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          2021年度廣安市供銷合作社聯合社部門預算編制說明

          發布時間:2021-02-18作者:來源: 點擊:

                一、基本職能及主要工作

                (一)廣安市供銷合作社聯合社職能簡介

                1.宣傳貫徹落實中、省、市深化供銷合作社綜合改革的方針、政策。

                2.研究制定全市供銷合作社的發展規劃;指導全市供銷社系統的改革和發展,加快體制、機制創新,探索社會主義市場經濟條件下合作經濟的多種實現形式。

                3.在政府授權下,承擔對重要農業生產資料經營管理工作;參與組織、儲備、調運有關救災物資工作。

                4.協調同政府有關部門、社會組織的關系,研究供銷合作社運行中的重大問題;了解、反映供銷社系統及農民群眾的意見和要求,維護農民合作經濟組織的合法權益。

                5.組織全市供銷社系統參與和推進農業產業化經營,組織發展專業合作社、消費合作社等中介服務組織,加強商品供應,市場、信息服務體系建設。

                6.圍繞建立和完善農業社會化服務體系,做好為農業、農村、農民服務工作,促進農村經濟發展和農民收入水平的提高。

                7.監督和管理社有資產,確保社有資產保值增值,行使本級社有資產出資人代表職能,并按出資額依法享有資產受益,重大決策和選擇經營管理者等權利。

                8.承擔市政府交辦的其他事項。

                (二)廣安市供銷合作社聯合社2021年重點工作

                一是搭平臺。搭建黨委政府信得過的為農服務平臺;二是建體系。構建“再生資源回收利用體系”、做強“農資聯購分銷體系”、搭建“生鮮食材冷鏈物流配送體系”;三是暢流通。推動供銷社由傳統流通轉向為農民生產生活提供全方位服務,由爭取農村流通領域的政策支持轉向爭取為農民提供全方位服務的有關政策支持突破。深化開門開放辦社,積極開展“農超、農批、農配、農店、農貿”五位一體化建設;四是惠民生。管理營運好黨委政府交辦的純公益性廣安市學生食堂食品安全與營養健康平臺,做實我市832消費扶貧工作,開展農民職業技術培訓;五是強服務。實施“供銷合作社培育壯大工程”,充分挖掘優勢資源,加快社屬企業轉型升級,整合區域內農機、農技、農資等服務資源;六是抓保障。完善聯合社主導的行業指導體系,加強黨對聯合社工作的全面領導,依法治社,健全監事會組織體系。

                二、部門預算單位構成情況

                廣安市供銷合作社聯合社為一級預算單位,屬參照公務員法管理的事業單位。無下屬二級預算單位。

                廣安市供銷合作社聯合社內設4個科室,包括:辦公室、財會審計科、綜合業務科、企業科。

                三、收支預算情況

                按照綜合預算的原則,廣安市供銷合作社聯合社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入346.27萬元,上年結轉收入164.21萬元。廣安市供銷合作社聯合社2021年收支總預算510.48萬元,較2020年收支總預算增加207.27萬元,主要原因是2021年增加營養餐平臺運行相關費用所致。

                (一)收入預算情況

                廣安市供銷合作社聯合社2021年收入預算510.48萬元,其中:上年結轉164.21萬元,占32.17%;一般公共預算撥款收入346.27萬元,占67.83%。

                (二)支出預算情況

                廣安市供銷合作社聯合社2021年支出預算510.48萬元,其中:基本支出148.27萬元,占29.05%;項目支出362.21萬元,占70.95%。

                四、財政撥款收支預算情況

                廣安市供銷合作社聯合社2021年財政撥款收支總預算510.48萬元,較2020年財政撥款收支總預算增加207.27萬元。主要原因是2021年增加營養餐平臺運行相關費用所致。。

                收入包括:本年一般公共預算撥款收入346.27萬元,上年結轉164.21萬元;支出包括:教育支出132.14萬元,社會保障和就業支出16.37萬元,衛生健康支出10萬元,城鄉社區支出4.18萬元,商業服務業等支出347.79萬元。

                五、一般公共預算當年財政撥款情況

                (一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

                廣安市供銷合作社聯合社2021年一般公共預算當年財政撥款346.27萬元,較2020年預算數增加179.06萬元,增加107.09%。主要是2021年增加營養餐平臺運行相關費用所致。

                (二)一般公共預算當年財政撥款支出結構情況

                社會和保障就業支出16.37萬元,占4.73%;衛生健康支出10萬元,占2.89%;商業服務業等支出319.9萬元,占92.38%。

                (三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

                1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):2021年預算數為4.07萬元,主要用于:退休人員公用經費支出等。

                2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2021年預算數為12.3萬元,主要用于:基本養老保險繳費支出等。

                3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2021年預算數為10萬元,主要用于按照規定標準為機關職工繳納的基本醫療保險支出等。

                4.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)行政運行(項):2021年預算數為121.9萬元,主要用于機關基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

                5.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)一般行政管理事務(項):2021年預算數為18萬元,主要用于單位項目所需經費開支等。

                6.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商務流通事務支出(項):2021年預算數為180萬元,主要用于營養餐平臺項目支出等。

                六、一般公共預算基本支出情況說明

                廣安市供銷合作社聯合社2021年一般公共預算基本支出148.27萬元,其中:

                人員經費99.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、獨子費、生活補助。

                公用經費48.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務等支出。

                七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

                廣安市供銷合作社聯合社2021年“三公”經費財政撥款預算1.5萬元,較2020年預算數減少1.55萬元,主要原因是:嚴格執行中央八項規定精神,控制公務接待費,厲行節約。2020年公務接待費計劃用于工作開展所必要的接待事項。其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.5萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

                (一)因公出國(境)經費無預算,與2020年預算一致。

                (二)公務接待費較2020年預算數減少1.55萬元,減少50.82%,主要原因是:嚴格執行中央八項規定精神,控制公務接待費,厲行節約。2020年公務接待費計劃用于工作開展所必要的接待事項。

                (三)公務用車購置及運行維護費與2020年預算一致。

                單位無公務用車。

                2021年未安排公務用車購置費。

                2021年未安排公務用車運行維護費。

                八、政府性基金預算支出情況說明

                廣安市供銷合作社聯合社2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                九、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費安排情況

                2021年,廣安市供銷合作社聯合社機關運行經費財政撥款預算為48.35萬元,較2020年預算減少9.08萬元,減少15.81%。

                (二)政府采購情況

                2021年,廣安市供銷合作社聯合社安排政府采購預算0萬元。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2020年底,廣安市供銷合作社聯合社共有車輛0輛。

            2020年部門預算未安排購置車輛。

                (四)績效目標設置情況

                2021年廣安市供銷合作社聯合社整體支出共510.48萬元納入績效目標管理;供銷社綜合改革專項經費、營養餐平臺運行管理費項目納入績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款198萬元。

                十、名詞解釋

                1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

                3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指單位開支的離退休經費。

                4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

                5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

                6.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)行政運行(項):指用于保障單位正常運行、開展日常工作的基本支出。

                7.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)一般行政管理事務(項):指用于單位的其他項目支出。

                8.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商務流通事務支出(項):指用于商業流通事務方面支出等

                9.教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項):指用于學生食堂食品安全與營養健康平臺建設支出。

                10.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):指開支春耕生產期間超額調運化肥費。

                11.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                13.“三公”經費:納入部門預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                14.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

                附件:1.部門收支總表

                1-1.部門收入總表

                1-2.部門支出總表

                2.財政撥款收支總表

                2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

                3.一般公共預算支出預算表

                3-1.一般公共預算基本支出預算表

                3-2.一般公共預算項目支出預算表

                3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

                4.政府性基金支出預算表(本表無數據)

                4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表(本表無數據)

                5.國有資本經營預算支出預算表(本表無數據)

                6.2021年部門預算項目績效目標

                7.2021年部門(單位)整體支出績效目標

             

            廣安市供銷合作社聯合社

            2021年2月18日

             

            2021年度廣安市供銷合作社聯合社部門預算公開附表.xls
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